Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0047/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Pyrokomplex, s.r.o. |
Adresa: | Štefánikova 264/30,02901 Námestovo 02901 |
IČO: | NULL |
Predmet: | Požiarna ochrana |
Fakturovaná suma s DPH: | 1540,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2020 |
Dátum úhrady: | 04.08.2020 |
Súbor: | FD_0047_020 |
Zverejnené: | 04.05.2021 |